关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设(shè)施遭到无人机袭(xí)击。从网络(luò)上曝光的(de)照片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救(jiù)援人员都已(yǐ)抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分享的多段(duàn)视(shì)频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大(dà)火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季(jì)度业(yè)绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去(qù)年同(tóng)期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等(děng)因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈油等(děng)公司(sī)主要(yào)原材料的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)公司主要原材料成本低(dī)于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的(de)快(kuài)速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地(dì)，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年(nián)内建成投(tóu)产(chǎn)。目(mù)前，河南(nán)周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业(yè)务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东的扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的套期保值(zhí)操作未(wèi)完(wán)全满(mǎn)足套期会(huì)计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期保值业务划(huà)定为非经(jīng)常性(xìng)损益，排除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期(qī)货套期(qī)保值业(yè)务的公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交(jiāo)易(yì)的与公司(sī)及(jí)下属子(zi)公(gōng)司的生(shēng)产经营有直接关系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在(zài)行情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的(de)利润受(shòu)到挤(jǐ)压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用(yòng)，弥补了(le)一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推(tuī)出(chū)新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有(yǒu)持续性，预(yù)计二(èr)季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材(cái)料价格(gé)下降”是道道(dào)全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企业(yè)的加工(gōng)成本(běn)。然(rán)而(ér)零售(shòu)终端的包(bāo)装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅(fú)度(dù)却不及(jí)成本(běn)上涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业的盈(yíng)利能力大幅(fú)下(xià)降，道(dào)道全(quán)也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外(wài)到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道道全(quán)的(de)包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大(dà)力发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原料(liào)价格出(chū)现下(xià)降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始，道(dào)道(dào)全所(suǒ)用主要(yào)原料(liào)的国际交(jiāo)易(yì)价格呈(chéng)现出(chū)回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道(dào)全的主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度(dù)实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油(yóu)主要消(xiāo)费(fèi)区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于(yú)拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有(yǒu)一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商对道道全(quán)今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全(quán)年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋势(shì)，道道(dào)全认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康(kāng)意识的提高，对(duì)健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现(xiàn)象也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且(qiě)供需端均有不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至(zhì)金融市场造(zào)成了(le)较大(dà)冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观(guān全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市)与基本面利(lì)空出现共振，不论(lùn)是(shì)油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然(rán)市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士(shì)认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一(yī)季度油脂(zhī)的走势也受到(dào)宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来(lái)生柴(chái)投料需(xū)求减少，这令欧洲菜(cài)油的(de)出口潜(qián)力大(dà)大(dà)增加(jiā)。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背(bèi)景下(xià)，国内后期面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求(qiú)乏力，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体(tǐ)增量空间(jiān)不(bù)大。要(yào)想拿到(dào)更多市场份(fèn)额，不(bù)同(tóng)油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜(cài)油(yóu)表观(guān)库(kù)存处于(yú)低(dī)位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐(zhú)步增(zēng)加，表(biǎo)观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季(jì)度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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